Äldrenämndens budget och utfall 2024
Cirkeldiagrammet och tabellen nedan illustrerar hur nämndens kommunbidrag från kommunfullmäktige fördelar sig på de olika verksamheterna. Tabellen visar också utfall och årsprognos vid uppföljningarna som sker tre gånger per år.
Klicka på cirkeldiagrammet för att se det i större format.
| Belopp i miljoner kronor | Kommunbidrag budget 2024 |
Utfall* mars 2024 | Utfall* augusti 2024 | Årsprognos augusti 2024 |
| Politisk verksamhet | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Öppen verksamhet, äldre | 60 | -3 | -6 | -11 |
| Ordinärt boende, äldre | 902 | -1 | 11 | 21 |
| Särskilt boende, äldre | 1 409 | 10 | 53 | 73 |
| Nämnden totalt | 2 374 | 6 | 58 | 84 |
* Utfall är nämndens totala intäkter (inklusive kommunbidraget) minus kostnaderna.
Resultat per augusti
Äldrenämndens resultat per augusti var ett överskott om 58 miljoner kronor. Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 84 miljoner kronor. Överskottet finns inom både ordinärt och särskilt boende, medan öppen verksamhet har ett underskott.
Ordinärt boende hade ett överskott om 11 miljoner kronor i perioden vilket beror på högre avgiftsintäkter från brukarna, lägre volymökning än budgeterat inom hemtjänsten samt betydligt lägre kostnader för legitimerad inhyrd personal.
Särskilt boende hade ett överskott om 53 miljoner kronor. Faktorer som påverkat är bland annat högre avgiftsintäkter från brukare än budgeterat samt att volymutvecklingen inom extern verksamhet (LOV) har varit betydligt lägre än förväntat. Därutöver var de markant lägre kostnaderna för legitimerad inhyrd personal, även inom särskilt boende, en betydande orsak till överskottet.
Sedan årsskiftet tillämpar egen regins särskilda boenden samma ersättningsmodell som de privata utförarna (enligt LOV) och ersätts utifrån belagda platser per dygn. Enheterna inom egen regins tätort har lyckats anpassa personalkostnaderna utifrån beläggningen och minskat kostnaderna mot både budget och föregående år. Egen regi hade ett ekonomiskt överskott inom boenden i tätort men hade ett likvärdigt underskott på landsbygden.
Öppen verksamhet hade ett underskott om 6 miljoner kronor per augusti, vilket är likvärdigt med tidigare år. Helårsprognosen är ett underskott med 11 miljoner kronor. I mål och budget 2025 föreslås därmed att kommunbidrag överförs i budget 2025 till öppen verksamhet från verksamheten särskilt boende som har överskott.