Gatu- och samhällsmiljönämndens budget och utfall 2024
Cirkeldiagrammet illustrerar hur nämndens kommunbidrag fördelar sig på de olika verksamheterna. Öppna cirkeldiagrammet för att se det i större format.
Tabellen visar hur nämndens kommunbidrag fördelar sig på de olika verksamheterna. Tabellen visar också utfall och årsprognons vid uppföljningarna som sker tre gånger per år.
| Belopp i miljoner kronor | Kommunbidrag budget 2024 |
Utfall* augusti 2024 |
| Politisk verksamhet | 2 | 0 |
| Infrastruktur, skydd m m | 642 | 28 |
| Färdtjänst/Riksfärdtjänst | 77 | -3 |
| Affärsverksamhet | 2 | -1 |
| Nämnden totalt | 723 | 25 |
*Utfall är nämndens totala intäkter (inklusive kommunbidraget) minus kostnaderna.
Resultat per augusti
Gatu- och samhällsmiljönämndens resultat per augusti var ett överskott om 25 miljoner kronor. För helåret prognostiserar nämnden ett nollresultat.
Avvikelser i perioden fanns främst inom område gata och trafik samt inom område projekt och entreprenad. Nämnden hade lägre utredningskostnader och konsultkostnader, totalt 11 miljoner kronor. Kostnaderna gällande gatuunderhållet var lägre än budgeterat, totalt 8 miljoner kronor. Intäkterna avseende försäljning av verksamhet var högre än beräknad budget, 8 miljoner kronor. Nämnden bedömer dock en högre kostnadsutveckling under hösten.
För att uppnå ekonomi i balans har nämnden tagit fram åtgärder om 7 miljoner kronor som genomförs under året. Nämnden kommer att vara restriktiv vid tillsättning av vakanta tjänster under resterande del av året. Driftåtgärderna ska minskas exempelvis genom minskade inköp av konsulter och utredningar främst inom trafikområdet, minskat inköp av underhåll inom park och naturområdet, samt lägre behov av utredningar i investeringsprojekten. Åtgärderna tillsammans med den återbetalning nämnden erhåller avseende dagvattenavgiften till Uppsala vatten och avfall AB om 6 miljoner kronor, gör att nämnden kan prognostisera ett nollresultat 2024.
Läs gatu- och samhällsmiljönämndens delårsrapport per augusti 2024