Idrotts- och fritidsnämndens budget och utfall 2024
Cirkeldiagrammet och tabellen nedan illustrerar hur nämndens kommunbidrag från kommunfullmäktige fördelar sig på de olika verksamheterna. Tabellen visar också utfall och årsprognos vid uppföljningarna som sker tre gånger per år.
Klicka på cirkeldiagrammet för att se det i större format.
| Belopp i miljoner kronor | Kommunbidrag budget 2024 |
Utfall* mars 2024 | Utfall* augusti 2024 | Årsprognos augusti 2024 |
| Politisk verksamhet | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fritid och kultur | 435 | -1 | 1 | 0 |
| Nämnden totalt | 437 | -1 | 1 | 0 |
*Utfall är nämndens totala intäkter (inklusive kommunbidraget) minus kostnaderna.
Resultat per augusti
Idrotts- och fritidsnämndens resultat per augusti var ett överskott om 1 miljon kronor jämfört med budget för perioden. Helårsprognosen är ett nollresultat.
Intäkterna var totalt sett i nivå med budget. Markeringsavgifter från utbildningsnämnden var lägre än budget då intäkterna påverkats negativt av bokningar av enbart omklädningsrum eller halvsal. De lägre intäkterna från utbildningsnämnden balanserades via något högre markeringsavgifter från föreningslivet.
Kostnaderna var 1 miljon kronor lägre än budget. Driftkostnader för skötsel av anläggningar var högre än budget. De högre driftkostnaderna balanseras av lägre lokalhyror och avskrivningar. Under september kommer kostnadsavdrag att göras för den period då 50-metersbassängen vid Fyrishov var stängd.
Läs idrotts- och fritidsnämndens delårsrapport per augusti 2024