Kommunstyrelsens budget och utfall 2024
Cirkeldiagrammet och tabellen nedan illustrerar hur kommunstyrelsens kommunbidrag från kommunfullmäktige fördelar sig på de olika verksamheterna. Tabellen visar också utfall och årsprognos vid uppföljningarna som sker tre gånger per år.
Klicka på cirkeldiagrammet för att se det i större format.
| Belopp i miljoner kronor | Kommunbidrag budget 2024 |
Utfall* mars 2024 |
Utfall* augusti 2024 | Årsprognos augusti 2024 |
| Politisk verksamhet | 57 | 1 | 2 | 2 |
| Infrastruktur, skydd m.m. | 600 | -11 | 74 | 13 |
| Fritid- och kulturverksamhet | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Flyktingmottagande | 0 | 3 | 8 | 8 |
| Affärsverksamhet | 0 | 1 | -3 | 1 |
| Kommungemensam verksamhet | 257 | 2 | 38 | -2 |
| Nämnden totalt | 917 | -5 | 119 | 22 |
* Utfall är nämndens totala intäkter (inklusive kommunbidraget) minus kostnaderna.
Resultat per augusti
Kommunstyrelsens resultat per augusti var ett överskott om 119 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott om 22 miljoner kronor.
Överskottet per augusti beror främst på förskjutningar av ledningsflyttar kopplade till spårvägen, högre försäljningsintäkter inom fastighetsverksamheten samt att kommunstyrelsens budgeterade förfogandemedel inte nyttjats, dessa medel nyttjas endast undantagsvis.
Helårsprognos förklaras främst av att ledningsflyttsarbeten kopplade till spårvägen senarelagts. Överskottet minskas av att försäljningsintäkterna inom mark- och exploatering förväntas bli lägre än budget samt att kommunstyrelsen beslutade om utökat beredskapslager för livsmedel.