Kulturnämndens budget och utfall 2024
Cirkeldiagrammet illustrerar hur nämndens kommunbidrag fördelar sig på de olika verksamheterna. Öppna cirkeldiagrammet för att se det i större format.
Tabellen visar hur nämndens kommunbidrag fördelar sig på de olika verksamheterna. Tabellen visar också utfall och årsprognons vid uppföljningarna som sker tre gånger per år.
| Belopp i miljoner kronor | Kommunbidrag budget 2024 |
Utfall* augusti 2024 |
| Politisk verksamhet | 2 | 0 |
| Kulturverksamhet | 324 | 4 |
| Fritidsverksamhet | 124 | 10 |
| Öppen fritidsverksamhet | 41 | -3 |
| Nämnden totalt | 490 | 11 |
* Utfall är nämndens totala intäkter (inklusive kommunbidraget) minus kostnaderna.
Resultat per augusti
Kulturnämndens resultat per augusti var ett överskott om 11 miljoner kronor. Nämndens helårsprognos är ett nollresultat.
Överskottet per augusti berodde främst av lägre personalkostnader, bland annat till följd av vakanta tjänster, utmaningar vid rekrytering samt oplanerad frånvaro som inte kunnat ersättas fullt ut.
På Reginateatern pågår organisationsförändring för att anpassa verksamheten till rådande ekonomiska förutsättningar. Per augusti redovisade Reginateatern ett underskott som beräknas öka på helårsbasis. Omställningen väntas få full effekt först under 2025.
Nämndens helårsprognos är ett nollresultat. Åtgärder har vidtagits genom bland annat tillsvidareanställning av områdesvisa vikarier inom fritidsverksamheterna och satsning på förbättrad lärmiljö inom fritidsverksamheterna. Kostnader för busstransporter, främst inom verksamhetsområdet kultur och natur i skolan, ökar jämfört med budget och ses över.