Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget och utfall 2024
Cirkeldiagrammet och tabellen nedan illustrerar hur nämndens kommunbidrag från kommunfullmäktige fördelar sig på de olika verksamheterna. Tabellen visar också utfall och årsprognos vid uppföljningarna som sker tre gånger per år.
Klicka på cirkeldiagrammet för att se det i större format.
| Belopp i miljoner kronor | Kommunbidrag budget 2024 |
Utfall* mars 2024 | Utfall* augusti 2024 | Årsprognos augusti 2024 |
| Politisk verksamhet | 1,6 | 0.0 | 0 | -0,1 |
| Infrastruktur, skydd m.m. | 29,2 | -2,5 | 0,4 | -0,4 |
| Nämnden totalt | 30,8 | -2,5 | 0.4 | -0,4 |
* Utfall är nämndens totala intäkter (inklusive kommunbidraget) minus kostnaderna.
Resultat per augusti
Miljö- och hälsoskyddsnämndens resultat per augusti var ett överskott om 0,4 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett underskott om 0,4 miljoner kronor.
Avvikelsen per augusti berodde främst på lägre kostnader för personal och övriga tjänster.
Helårsprognosens underskott beror på att avdelningen för miljöskydd ligger efter när det gäller förebyggande tillsyn på årlig avgift och timavgift. Avdelningen har lagt tid på att hantera följdeffekter av lagstiftningsförändringar inom avfallsområdet och fler inkommande ärenden som remisser, anmälningar och ansökningar, vilket har påverkat möjligheterna att utföra tillsyn. Även oplanerade förändringar i bemanningen har resulterat i underbemanning under hösten vilket kommer att påverka möjligheterna att genomföra planerad tillsyn negativt och ny tillsynsskuld förväntas uppstå. Rekryteringar kommer att göras under hösten för att kunna leverera kvarvarande tillsyn från 2024 under nästa år.
Läs miljö- och hälsoskyddsnämndens delårsrapport per augusti 2024