Omsorgsnämndens budget och utfall 2024
Cirkeldiagrammet och tabellen nedan illustrerar hur nämndens kommunbidrag från kommunfullmäktige fördelar sig på de olika verksamheterna. Tabellen visar också utfall och årsprognos vid uppföljningarna som sker tre gånger per år.
Klicka på cirkeldiagrammet för att se det i större format.
| Belopp i miljoner kronor | Kommunbidrag budget 2024 |
Utfall* mars 2024 | Utfall* augusti 2024 | Årsprognos augusti 2024 |
| Politisk verksamhet | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinärt boende, äldre | 14 | 5 | 10 | 17 |
| Särskilt boende, äldre | 80 | 2 | 7 | 8 |
| Öppen verksamhet, funktionsnedsättning | 37 | -4 | -7 | -14 |
| Ordinärt boende, funktionsnedsättning | 186 | -11 | -20 | -27 |
| Särskilt boende, funktionsnedsättning | 172 | 2 | 7 | 14 |
| Insatser enligt LSS | 1 585 | 13 | 50 | 80 |
| Färdtjänst/Riksfärdtjänst | 0 | -14 | -35 | -56 |
| Nämnden totalt | 2 076 | -7 | 13 | 22 |
* Utfall är nämndens totala intäkter (inklusive kommunbidraget) minus kostnaderna.
Resultat per augusti
Omsorgsnämndens resultat per augusti var ett överskott om 13 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott om 22 miljoner kronor.
Både intäkter och kostnader visade ett överskott mot budget per augusti. Helårsprognosens bedömning är att utvecklingen håller i sig under resterande del av året med högre avgifts- och hyresintäkter samt lägre kostnader som följd av lägre volymer inom framför allt socialpsykiatriboenden (SoL) och även ledsagarservice.
Avgifts- och hyresintäkter från brukare samt momsintäkter från staten var 8 miljoner kronor högre än budget per augusti. Kostnaden för mängden köp av utförda insatser (volymen) i de olika verksamhetsområdena var 5 miljoner kronor lägre än budget. Det lägre antalet belagda platser inom externa socialpsykiatriboenden (SoL) svarade främst för den lägre volymen.
Resultatet per verksamhetsområde visade att verksamhetsområdet SoL och HSL, för funktionsnedsatta och äldre tillsammans, hade ett totalt överskott om 4 miljoner kronor per augusti. Överskottet beror på högre avgiftsintäkter från brukare samt lägre volym inom främst socialpsykiatriboenden (SoL). Den samlade prognosen för området är ett överskott om 12 miljoner kronor för området.
Verksamhetsområde LSS hade ett överskott om 16 miljoner kronor per augusti. LSS insatser i form av grupp- och servicebostäder inom egen regi hade ett överskott om 10 miljoner kronor vilket var markant högre än föregående års underskott. Utfallet berodde främst på arbete med bemanningsoptimering och samplanering mellan boenden. Dessutom var kostnaderna lägre för material och livsmedel samt för inhyrd legitimerad personal. Helårsprognosen är ett överskott om 24 miljoner kronor för området.
Öppen förebyggande verksamhet hade ett underskott om 7 miljoner kronor vilket är likvärdigt tidigare år. Helårsprognosen är ett underskott om 14 miljoner kronor. I mål och budget 2025 föreslås därmed att kommunbidrag överföras i budget 2025 från verksamheter med överskott till öppen verksamhet.