Plan- och byggnadsnämndens budget och utfall 2024
Cirkeldiagrammet och tabellen nedan illustrerar hur nämndens kommunbidrag från kommunfullmäktige fördelar sig på de olika verksamheterna. Tabellen visar också utfall och årsprognos vid uppföljningarna som sker tre gånger per år.
Klicka på cirkeldiagrammet för att se det i större format.
| Belopp i miljoner kronor | Kommunbidrag budget 2024 |
Utfall* mars 2024 | Utfall* augusti 2024 | Årsprognos augusti 2024 |
| Politisk verksamhet | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastruktur, skydd m.m. | 53 | -4 | -4 | -3 |
| Vård- omsorg, bostadsanpassningar | 32 | 1 | 1 | 1 |
| Nämnden totalt | 87 | -3 | -3 | -2 |
* Utfall är nämndens totala intäkter (inklusive kommunbidraget) minus kostnaderna.
Resultat per augusti
Plan- och byggnadsnämndens resultat per augusti var ett underskott om 3 miljoner kronor. För helåret prognostiserar nämnden ett underskott om 2 miljoner kronor. Det beror främst på en kraftigt avstannad marknad för detaljplanering.
Detaljplaneintäkterna avvek med 10 miljoner kronor per augusti jämfört med budget vilket berodde på att pågående ärenden inte kommit upp för beslut enligt plan. På helåret prognostiseras detaljplaneintäkterna att bli 7 miljoner kronor lägre än budget då marknaden har bromsat in kraftigt.
Bygglovsintäkterna var högre än budget och beräknas även öka i helårsprognosen, vilket beror på att det är några fler större ärenden som beviljats i början av året. Antal inkomna och beslutade ärenden för bygglovsverksamheten är i nivå med föregående år.
Övriga intäkter var högre än budget och beror på att beslut i två större tillsynsärenden genererat stora intäkter samt uppbokning av en försäkringsersättning i ett pågående tillsynsärende.
För att möta den inbromsning som nu märks på nämndens stadsplanering, tillsammans med en minskad efterfrågan inom nämndens bygglovsverksamhet pågår åtgärder för att nå en ekonomi i balans under 2024. Förutom vakanshållning, anpassningar till en ny justerad organisation, arbetar nämnden kontinuerligt med effektivisering av processer och digitalisering. Nämnden har också tagit fram och gjort en översyn av verksamhetens taxor och avgifter, en åtgärd som beräknas få effekt på längre sikt.