Socialnämndens budget och utfall

Socialnämndens budget och utfall 2024

Cirkeldiagrammet illustrerar hur nämndens kommunbidrag fördelar sig på de olika verksamheterna. Öppna cirkeldiagrammet för att se det i större format.

Tabellen visar hur nämndens kommunbidrag fördelar sig på de olika verksamheterna. Tabellen visar också utfall och årsprognons vid uppföljningarna som sker tre gånger per år. 

* Utfall är nämndens totala intäkter (inklusive kommunbidraget) minus kostnaderna.

Resultat per augusti

Socialnämndens resultat per augusti var ett underskott om 27 miljoner kronor. En fördröjning av externa intäkter påverkade tillfälligt resultatet negativt med 4 miljoner kronor, detta korrigeras inför årsbokslutet.

Helårsprognosen är ett underskott om 30 miljoner kronor.

Den höga volymen och komplexiteten på ett antal ärenden inom på barn och ungdomsvården var största orsaken till underskottet. Ett antal resultatförstärkande åtgärder och en gynnsammare nivå av ärenden kommer framåt att påverka kostnadsnivån och förutsättningarna positivt, effekten bedöms uppstå under år 2025.

Barn och ungdomsvården inklusive vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning hade ett underskott om 24 miljoner kronor per augusti. Antal ärenden var högre än beräknat under den första delen av 2024. Vårdbehovet var även högt på ett antal ärenden, vilket ökat kostnaden per dygn. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utanför eget hem och agerar för att hitta exempelvis öppenvårdsinsatser för att sänka vårdkostnaderna.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna följde budget under årets första månader. Ett stort antal LVM beslut (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) under sommaren påverkade kostnadsnivån negativt och bidrog till underskottet.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar följer budget. Antalet barn och unga som är aktuella inom verksamheten är lågt.

Läs socialnämndens delårsrapport per augusti 2024