Utbildningsnämndens budget och utfall 2024
Cirkeldiagrammet illustrerar hur nämndens kommunbidrag fördelar sig på de olika verksamheterna. Öppna cirkeldiagrammet för att se det i större format.
Tabellen visar hur nämndens kommunbidrag fördelar sig på de olika verksamheterna. Tabellen visar också utfall och årsprognons vid uppföljningarna som sker tre gånger per år.
| Belopp i miljoner kronor | Kommunbidrag budget 2024 |
Utfall* augusti 2024 |
| Politisk verksamhet | 4 | 1 |
| Förskoleverksamhet | 1 661 | 55 |
| Grundskola, förskoleklass och fritidshem | 3 313 | 120 |
| Anpassad grundskola | 198 | 10 |
| Gymnasieskola | 1 115 | 36 |
| Anpassad gymnasieskola | 66 | 4 |
| Öppen förskola | 18 | 1 |
| Nämnden totalt | 6 374 | 226 |
* Utfall är nämndens totala intäkter (inklusive kommunbidraget) minus kostnaderna.
Resultat per augusti
Utbildningsnämndens resultat per augusti var ett överskott om 226 miljoner kronor. En stor del av överskottet, 151 miljoner kronor, förklaras av att semesterdagar var uttagna i förskott och intjänas först under hösten. Justerat med effekten av semesterdagarna skulle överskottet per augusti varit 75 miljoner kronor.
Helårsprognosen är ett överskott om 39 miljoner kronor och finns helt inom ”hemkommun”. ”Hemkommun” innebär inom nämndens grundläggande myndighetsansvar och ekonomiska ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola.
Överskottet beror framförallt på lägre ersättning än budgeterat till de fristående huvudmännen. Utbetalad ersättning till fristående huvudmän var per augusti 28 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den lägre ersättningsnivån berodde på lägre volymer (färre elever) främst inom förskola och gymnasieskola.
Prognosen indikerar färre barn och elever än budgeterat inom samtliga skolformer, anpassad gymnasieskola förväntas dock följa budget. Totalt visar prognosen på 443 färre barn och elever än i budget.
Helårsprognosen för den kommunala huvudmannen (egen regi) visar ett nollresultat. Antal barn och elever i kommunal verksamhet var 114 färre jämfört med samma period 2023. Minskningen är störst inom förskola. Inom anpassad grundskola var det en ökning med närmare sju procent. Fritidshemmen hade 172 fler elever 2024, en ökning med två procent.
I helårsprognosen beräknas statsbidragen bli 21 miljoner kronor högre än budgeterat. I prognosen ingår även ett nytt statsbidrag som ska kompensera för hög inflation inom skolverksamheterna.