KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner kring intern kontroll i lönehanteringsprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har en tillfredsställande intern kontroll av lönehanteringen.
säkerställa att den tid som rapporteras i lönesystemet Heroma stämmer överens med faktisk arbetad tid. Det saknas överensstämmer med de uppgifter som registreras i Heroma. — Löneservice tar fram en rutinmall för verksamheternas
PwC har på uppdrag av revisorerna i Uppsala kommun genomfört en granskning av löneprocessen. l samband med granskningen har tidigare granskning från 2019 följts upp. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroll. Granskningen ingår i revisionsplan för år 2020.
a systemet Heroma, på uppdrag av chef. - stötta medarbetare kring navigering i Heroma Självservice attestansvarig signerar. Signering sker elektroniskt i Heroma. Lön utbetalas även om signering av utanordningslistan
PwC har gjort en uppföljande granskning av säkerheten i redovisningsprocessen inom ramen för vår granskning av nämndernas ansvar för den interna kontrollen
redovisningssystemet Agresso och väsentliga försystem, som Heroma för lönehantering och Agressos system för skanning
PwC har gjort en uppföljande granskning av säkerheten i redovisningsprocessen inom ramen för vår granskning av nämndernas ansvar för den interna kontrollen
3.2 Intern kontroll i lönehanteringsprocessen - Heroma .............................................. systemet Agresso och väsentliga försystem, som Heroma för lönehantering och Agressos system för skanning
PwC har gjort en uppföljande granskning av generella IT-kontroller inom ramen för granskningen av nämndernas ansvar för den interna kontrollen.
2013 Antal Observationer 2014 Agresso 3 3 Heroma 4 4 Procapita Individ- och Familjeomsorg (IFO) 8 av 17 Applikation Ref Observation Status Heroma 1. Katastrofplan är inte implementerad för samtliga
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun granskat IT-relaterade kontroller i ett antal system med betydelse för den finansiella rapporteringen. Fokus har legat på behörigheter och tilldelning av behörigheter. Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunens behörighetshantering i stort är ändamålsenlig och att rimliga kontroller finns för de system som granskats. Inom vissa områden anser vi att kontrollerna kan och bör förstärkas.
är att den kon-trollen görs mer frekvent. • Heroma: Löner kan ändras av systemförvaltarna och IT-objektledarna 9.6 Systemgenomgång KPMG 8 9.6.1 Asta 8 9.6.2 Heroma 8 9.6.3 Procapita IFO 8 9.6.4 Iris 9 9.6.5 Ag
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun granskat IT-relaterade kontroller i ett antal system med betydelse för den finansiella rapporte-ringen. Fokus har legat på behörigheter och tilldelning av behörigheter. Efter genom-förd granskning gör vi be-dömningen att kommunens behörighetshantering i stort är ändamålsenlig och att rimliga kontroller finns för de system som granskats. Inom vissa områden anser vi att kontrollerna kan och bör förstärkas.
är att den kon-trollen görs mer frekvent. • Heroma: Löner kan ändras av systemförvaltarna och IT-objektledarna 9.6 Systemgenomgång KPMG 8 9.6.1 Asta 8 9.6.2 Heroma 8 9.6.3 Procapita IFO 8 9.6.4 Iris 9 9.6.5 Ag
KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
genom verksamhetssystemet för löner och arvoden Heroma. Förtroendevalda som bedriver näringsverksamhet sig kom- munen av personaladministrationssystemet Heroma. Dessa två verksamhetssystem är inte sammankopplade/integrerade
PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska pensionshantering och redovisning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.
avstämningar i lönesystemet Uppsala kommuns lönesystem Heroma levereras av CGI och implementerades i kommunen fil innehållande löneuppgifter från lönesystemet Heroma som är upprättad enligt instruktioner från KPA
